Tax integrated services

Analisi, reengineering ed organizzazione della funzione tax per trasformarla in un asset strategico aziendale per il business.

In un contesto globale in continua evoluzione, aiutiamo i nostri clienti a costruire "la funzione tax del futuro".

Il nostro approccio integrato prevede oltre ai servizi classici volti al rispetto delle normative fiscali locali e globali, l'analisi e l’eventuale ri-disegno della funzione tax e la valutazione dell’introduzione della tecnologia come asset a supporto della funzione tax col fine ultimo di rendere la funzione tax un asset strategico aziendale. Una funzione tax allineata alla strategia di business e supportata dalla tecnologia diventa infatti un asset strategico aziendale in grado di apportare valore aggiunto a 360 gradi su tutta l'organizzazione.

Lavoriamo con i nostri clienti per:

  • Aiutarli ad affrontare sfide crescenti nei confronti di complesse normative fiscali globali e locali.
  • Allineare ridurre la volatilità del tax rate e ottimizzare la struttura societaria e fiscale del gruppo.
  • Definire quali tecnologie adottare per rendere più efficiente ed efficace la funzione tax avvantaggiandosi dei benefici che la tecnologia può garantire.

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Come possiamo aiutarvi

Tax transparency

Le recenti turbolenze economiche globali hanno causato, negli ultimi anni, una crescente attenzione nei confronti della lotta all'evasione fiscale da parte delle amministrazioni fiscali e dell'opinione pubblica.

Lo scambio di informazioni su base multilaterale e la trasparenza da parte delle aziende multinazionali sono pertanto tematiche sempre più attuali e importanti alla luce delle recenti normative a livello internazionale (OCSE).

La trasparenza è difatti uno dei pilastri del progetto di emanazione OCSE denominato BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) e fa leva sullo scambio multilaterale di dati tra paesi sul modello introdotto dal Common Reporting Standard, sempre di emanazione OCSE.

Le aziende multi-nazionali devono quindi verificare la compliance a tali normative e valutare il proprio modello di reporting, sia a livello locale che globale, esaminando i propri processi, tecnologie, risorse e fornitori di servizi. Risulta importante anche valutare da un punto di vista fiscale le informazioni fornite, al fine di individuare preventivamente possibili aree di rischio.

Possiamo assistere i nostri clienti col fine ultimo di supportare la conformità alle normative vigenti sia a livello locale che globale nelle seguenti attività:

  • coordinare le attività finalizzate a rispondere ai requisiti previste dalle normative di emanazione USA, UE e OCSE (e.g. FATCA, il rinnovato QI Agreement, Common Reporting Standard, Country by Country Reporting), fornendo altresì un supporto tecnico-specialistico qualificato
  • garantiamo un approccio integrato tra servizi di carattere organizzativo/gestionale e fiscali in un'ottica globale
  • la nostra esperienza permette di adattare e customizzare i nostri approcci in modo da allinearli ai vostri obiettivi di business

Tax technology

Perché la tecnologia a supporto della funzione tax sta diventando sempre più importante?

  • meno risorse a cui attingere e maggiori attività da svolgere
  • centralizzazione delle attività
  • affinamento della bontà del dato in termini di frequenza e tempestività
  • necessità di creare valore dalle informazioni fiscali
  • massimizzazione del profitto degli investimenti a supporto della funzione finance
  • risposta ai crescenti obblighi di reportistica nei confronti dell’autorità fiscale
  • gestione dell’introduzione di modelli, da parte dell'autorità fiscale, di cooperative compliance e di approcci basati sulla gestione del rischio fiscale

Tali motivazioni sono elementi che richiedono un alto grado di attenzione nei confronti della trasformazione della funzione tax e tutte richiedono il supporto della tecnologia.

Possiamo supportare il cliente nelle seguenti attività:

  • sviluppo ed implementazione della strategia di tax technology: sarà cruciale identificare il punto di partenza e quello di arrivo per definire un piano di azione
  • identificazione del valore aggiunto della gestione dei dati fiscali e delle relative analisi a supporto del processo decisionale aziendale in aree quali: identificazione del rischio, identificazione delle opportunità di business, analisi degli scenari e delle proiezioni ed in generale nella gestione del business
  • comprensione dei benefici dell'utilizzo della tecnologia per collaborare, automatizzare, monitorare i processi fiscali e gestire i relativi workflow utilizzando un tax operations manager (TOM)
  • sbloccare il potenziale dei vostri sistemi ERP a favore della funzione tax
  • migliorare i processi di tax accounting

Align tax with business

Tramite i progetti Align tax with business, supportiamo i nostri clienti, nelle seguenti attività:

  • comprensione e valutazione del modello di business e catena del valore
  • mappatura delle aree di rischio fiscale ed identificazione delle strutture di gruppo deputate alla gestione e controllo dei rischi aziendali e alla supervisione del business
  • valutazione dei principali risultati economico finanziari e gestione dei flussi economici finanziari intragruppo in ottica fiscale/transfer pricing, col fine di individuare eventuali disallineamenti tra policy interne, luogo di creazione del valore e reale allocazione dei redditi
  • identificazione di azioni di rimedio e mitigazione dei rischi, anche attraverso il disegno di un nuovo modello fiscale
  • supporto nell'implementazione delle azioni e soluzioni individuate in termini di processi, ruoli e dimensionamenti, nonché di policy fiscali col fine ultimo di ottenere un modello operativo allineato a quello fiscale e che ottimizzi la struttura societaria e fiscale del cliente
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